一、 申请单位的名称及基本情况
近年来,我们认真学习了医疗卫生体制改革的有关政策,对宜兴市的医疗卫生事业改革与发展状况进行了调查研究,有感于宜兴市发展医疗保健事业良好的政策和有利环境,拟在宜兴市申请投资设置新型医疗中心----宜康健康体检门诊部。
此项目由无锡xx有限公司投资兴建。
无锡xx有限公司,成立于1958年,是在原国家大型一档企业无锡xx有限公司基础上,于2003年改制组成的责任有限公司。面对新兴市场主体的激烈竞争,仍然在市场和同行中保持一定的地位,目前年经营规模达20亿。公司注册的“喜爱牌”电线电缆荣获“国家免检”称号,连续15年被评为“江苏名牌”,是江苏省“著名商标”。“喜爱牌”电线更是无锡家装用电线的不二选择。无锡xx有限公司经历半个世纪的各种考验能继续在市场中站稳脚跟,依靠企业一贯遵守的“重质量、求发展”宗旨,也成为得到用户、社会和同行一致认可的宝贵财富。
该项目的建设有如下意义:
1、适应宜兴市经济和社会发展的需要。宜兴市近年经济发展势头良好,2003年以来一直位列全国县域经济百强县市前十名,2009年位列第六名。“十五”期间,宜兴市地区生产总值年均增长15%,高于10%的预期目标,“十五”期末,全市生产总值达到363亿元,人均GDP达34,313元(约4,236美元)。2006-2008年,全市实现生产总值428亿元、505亿元和600亿元。2009年,宜兴市地区生产总值完成670.2亿元,发展空间巨大,成长潜力无限。
与此相对的是,宜兴市居民人均可支配收入继续增长,对于健康检查的需求进一步提升,十分需要建立一所高等级、满足居民多层次健康体检与健康管理服务的医疗机构。
卫生事业是造福于人民的事业,卫生的现代化关系到经济发展和社会稳定的大局,在国民经济和社会发展中具有独特的地位和作用。建设该医疗机构,就是立足于高起点、高标准,建设一所拥有先进人才、先进技术、先进设施、先进管理、先进服务、具有现代化特征的健康检查机构,适应宜兴市经济和社会发展的需要,并且力争在宜兴市健康检查现代化方面起示范带头作用。
2、适应社会主义市场医疗卫生体制改革的需要
以市场为导向,引入竞争机制是社会主义市场经济体制的本质特征之一,也是国家医疗卫生体制改革的主要内容。医疗服务产业作为第三产业重要的组成部分,必须适应社会主义市场经济体制的要求,切实转变观念,建立内部和外部竞争机制,以满足人民群众医疗服务需求。
创办一所新型医疗机构,可以提升宜兴市健康检查机构规模、档次和现代化水平;优化宜兴市健康检查资源配置;满足广大人民群众多层次医疗保健需求。同时,力争以富有活力的运行机制、良好的服务形象在宜兴市医疗服务体系中起到示范作用。
3、 适应人民群众日益增长经济和的医疗保健服务需求
随着医学模式的转变、疾病谱的变化、老龄化进程加快、城市化水平不断发展和人民生活水平逐步提高,人民群众对医疗服务的需求也不断增长,对服务水平、服务态度、服务质量、服务环境等要求也不断提高。
建设该医疗机构,就是从满足宜兴市人民群众的多层次、多样化和不断发展的医疗卫生服务需求出发,既面对全体居民的一般需求,同时也要适应特殊人群的服务需求,从服务设施、服务模式、服务领域、服务水平和服务质量上体现全方位、多层次和多样性。
二、 项目所在地的人口、经济和社会发展情况
拟建医疗健康检查机构地处宜兴市区。宜兴市全市总人口118.87万,其中市区常住人口为105.85万人,(2005年统计数据),经济和社会发展迅猛,交通便捷,产业结构合理。宜兴市医疗卫生事业改革发展也取得令人瞩目的成就,卫生投资政策优惠,投资环境良好,投资发展医疗卫生事业有着广阔的前景。
三、 项目所在地居民健康状况和疾病流行情况
宜兴市疾病谱和死因构成方面,传染病、营养不良性疾病死亡率下降,由于生活环境、生活方式以及精神因素导致的疾病发病率逐步上升,死因构成与发达国家接近。反映国民健康的主要指标中,2009年宜兴市人口平均期望寿命达到77.5岁、婴儿死亡率3.42‰ 、孕产妇死亡率3.43/10万,已经达到中等发达国家的平均水平。居民主要疾病构成中,两周患病率前四位是呼吸系统疾病、消化系统疾病、循环系统疾病和运动系统疾病,居民主要死因以恶性肿瘤、心脑血管疾病为主,呼吸、消化系统疾病也占相当大的比例。医疗机构定期进行检查,对于早期发现上述疾病能提供有益的帮助,并成为健康保障不可缺少的环节。
四、 项目所在地医疗资源分布情况及医疗服务需求分析
拟建医疗机构的直接服务区域为宜兴市,拟建医疗机构是面向宜兴市中、高收入人群的专业化健康检查服务提供机构,与市区现有的各级各类医疗机构在专业设置上有较强的互补性,在服务领域和发展方向上较少重叠。
五、 拟建医疗机构的名称、选址、功能和任务、服务半径等
名称:宜康健康体检中心
床位编制:无
医疗机构类别:综合门诊部(或其他类别)
选址: 宜兴市*********
功能和任务:按专业化医疗机构建设,集健康检查、健康咨询与健康管理为一体的专业化健康体检中心。以一流的管理、技术、服务,满足人民群众对健康检查和保健的多层次需求。
经营性质:营利性医疗机构
服务半径:覆盖宜兴市及周边地区
六、 拟建医疗机构的诊疗科目、服务方式、时间和项目等
诊疗科目:预防保健科、健康体检(内科、外科、妇科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、康复医学科、中西医结合科、中医科)、医疗美容科。
服务方式:健康检查;健康咨询;健康管理
服务时间:每日8:00-17:00,健康咨询与健康管理每日全天
服务项目:血压、脉搏、身高、体重测量;血常规检验;尿常规检验;大便常规检测;生化常规检验;电解质分析;基因检测;肝功能全套检测;血粘度检测;幽门螺旋杆菌检测;内科常规检查;外科常规检查;超声检查(彩色、黑白);X光检查(透视、摄片);钼钯乳腺摄片检查;肺功能检查;心电图检查;心血管检查;运动平板心功能检查;耳、鼻、喉科检查;眼科检查(眼底、眼压、眼光、裂隙灯检查等);骨质疏松检查;热CT(人体热成像仪)检查;生物能检查;经颅多普勒检查;睡眠障碍测试;一氧化碳含量测定;妇科常规检查;宫颈癌检测等。
七、 拟建医疗机构的组织结构及人员配备
组织结构:实行董事会领导下的主任负责制,设置运营部、医疗事业部、客服部、市场部、行政办、财务部等职能科室。
人员配备:按照医疗机构的基本需求,配备管理人员及医务人员80-100名。拟从二甲以上医院、医学院及相关机构聘请具有高级职称和深厚专业背景的退休教授、副教授,组织一只强健的专家队伍,同时面向社会公开招聘具有丰富经验的医生、技师和护士作为骨干力量。
八、 拟建医疗机构的仪器、设备配备
基本设备:
1、X-光机(DR)及暗室成套设备
2、心电图机
3、裂隙灯等眼科设备
4、彩超、黑白超
6、X光透视机
7、各类检验设备(生化、血球、放免、血凝等)
8、骨密度仪
9、亚健康检测系统
10、五官科检测设备
11体检软件系统
12、肿瘤检测设备
13、肺功能检测仪
14、其他
九、 拟设医疗机构与其它医疗机构的关系和影响
拟建医疗机构的直接服务区域为宜兴市,宜兴市共有医疗(药)卫生单位56家(2007年统计数据),在健康检查方面,目前可以提供体检服务的机构主要为市人民医院体检中心、市中医院体检中心和市疾控中心体检中心,尚没有独立的健康检查服务机构,不能满足不断增长的居民医疗建康服务需求。而与之相对应的是民众的保健意识日渐提高,健康管理的观念已经开始导入人民生活。如何监测和管理自己的健康水平、健康资源,健康检查将是最重要的一个环节。所以,摆在我们面前的将是一个仅在宜兴就将有近1个亿产值的健康检查市场,其潜在的市场需求是非常大的。
拟建医疗机构是面向宜兴市中、高收入人群的专业化服务机构,服务半径为全市区;与市区现有的各级各类医疗机构在专业设置上有较强的互补性,在服务领域和发展方向上较少重叠。
十、 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案
按《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定处理。
通过单独封闭系统排入专用医用污水处理池进行污水处理;粪便排入物业下水系统;医用垃圾按规定经过预先处理后,单独封装,由具有资质的固体废物处理公司清运。
十一、 拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1、 通讯:
医疗机构所在地拥有直拨电话10门,可直拨市话、国内长途及国际长途,便于开展业务和为体检客户提供良好服务。
可上网并给检后客户提供远程计算机信息服务。
医疗机构拥有传真3部。
各科室有内线电话。
2、 供电
拥有220V照明电、380V动力电源,并有双回路设施,确保24小时电力供应。
3、 上下水道
日常用水为市区自来水,上下管道通畅,并为双水源供水。
4、 消防设施
消防通道为多管道,消防设施完备。
供热由相关物业部门提供。
由宜兴市天然气公司统一供气,医疗机构的办公、后勤、消毒用气可以保障。
十二、 资金来源、注册资金、投资总额、投资方式
由无锡xx有限公司投资兴建,资金自筹;
注册资金:人民币1000万元;
投资总额:人民币2000万元;
现金投资。
十三、 拟建医疗机构的投资预算
装修工程:350万元
基础设施:50万元
专科设备:800万元
信息管理系统:50万元
市场投入费用:50万元
场地租金:100万元。
筹备及前期人员工资200万元。
流动资金:250万。
管理及不可预计费:100万。
总计人民币1500万元。
十四、 拟建医疗中心的成本效益预测分析
初步估算年健康检查人次3万人次,人均健康检查费用400元,预计初期年业务收入800—1000万元,运作稳定后达到1200万元以上;综合预防、保健、健康管理等其他业务收入约300万元,合计业务收入约1500万元(第三年起)。
预计损益表
单位:万元
时间 |
第一年 |
第二年 |
第三年 |
第四年 |
第五年 |
一、业务收入 |
600 |
1000 |
1500 |
1800 |
2200 |
减: |
|
|
|
|
|
耗材成本 |
100 |
120 |
150 |
180 |
200 |
经营费用 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
人工费用 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
管理费用 |
50 |
80 |
100 |
150 |
200 |
折旧 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
二、税前利润合计 |
0 |
200 |
550 |
670 |
900 |
五年累计利润 |
2320万元 |
|
|
|
结论
本项目完全由企业自有资金建设完成,在未增加政府负担的情况下,满足了人民群众对建康服务的多方面需求;促进了本地区医疗卫生服务的发展,扩大了相关市场需求,带动整体建康检查服务的上升。
经研究表明,本项目立足于新的市场增长点,与现有的医疗机构是相互促进、相辅相成的关系。项目建设方案成熟可靠,盈利能力和管理模式满足行业要求,具有较强的抗风险能力,具有良好的经济效益。
综上所述,项目是可行的。特此报告。
无锡xx有限公司
北京华康盛道管理顾问有限公司